Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/15 | Miestny poplatok-OLO za obd.1.9.-30.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 08.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | AGEM počítač a komponenty | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 502,63 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | Ján Filip-rekonštrukcia poškodenej kanalizačnej sústavy a súvisiace stavebné práce | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Ján Filip | 37030337 | 5 940,72 € | 09.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | ZSE-dodávka a distribúcia elektrickej energie za mesiac 10/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/15 | BVS-voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.9.2015-30.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 75,20 € | 06.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/15 | SPP-dodávka plynu za obdobie 1.10.2015-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 02.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | plyn za júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/15 | služby virtuálnej knižnice 06/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | preddavok na dodávku elektriny - 07/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | učebné pomôcky (pôdy a agary) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 136,75 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | voda z povrchového odtoku | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 75,20 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 233,86 € | 26.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | elektrina | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 335,12 € | 08.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | gastrolístky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 218,50 € | 09.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | učebnice Literatúry pre 4. ročník SŠ | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ORBIS PICTUS ITROPOLITANA | 17323266 | 316,00 € | 26.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | vodné a stočné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 29.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | čistiace prostriedky a potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lamitec,s.r.o. | 35710691 | 3 114,46 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | teplo na júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 770,00 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | tonery | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | INDASTRY, s.r.o. | 35919736 | 1 299,84 € | 29.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra |