Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/19 | AD REM - učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 424,20 € | 23.09.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | adaptér na notebook | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 18,00 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | ADHS - konf. popl. "Dni dentálnej hygieny 2019" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ADHS (Asociácia dentál. hygieničiek v SR) | 36122190 | 140,00 € | 03.05.2109 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Administer Slovakia - inzercia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ADMINISTER Slovakia s. r. o. | 43999948 | 840,00 € | 05.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | Adrián Lančarič - vypracovanie smernice "Registratúrny poriadok" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD.- SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 300,00 € | 26.01.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | AFT Bratislava s.r.o.-normanálny roztok pre štúdijný odbor farmaceutický laborant | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AFT BRATISLAVA | 35836679 | 27,60 € | 18.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | AG náradie - zariadenie učebne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AG Náradie - AGRODEAL s. r. o. | 18049401 | 1 440,42 € | 21.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | AG náradie - zariadenie učebne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AG Náradie - AGRODEAL s. r. o. | 18049401 | 120,61 € | 21.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | AG sport - suchý ľad | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 105,50 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | AG sport - suchý ľad | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 55,50 € | 26.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Agem Computers - tlačiareň | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 334,56 € | 09.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | AGEM počítač a komponenty | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 502,63 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | AGEM- reproduktory Logitech S-120 black do prehrávača, pre učiteľov SJ | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 16,86 € | 19.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | Agem-nákup monitorov a prídavných zariadení | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 2 887,08 € | 14.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | Agem-nákup monitorov a prídavných zariadení | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 2 887,08 € | 13.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | Agem-nákup softvérových balíkov Paralleels Desktop 11 for Mac EU,MS Office | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 208,80 € | 04.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Agentúra TEMPO - školenie "Rekreač.prísp., pracov.čas, dovo., nadčasy, prípl." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Agentúra TEMPO | 36433292 | 132,00 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Agentúra TEMPO - školenie "Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti" | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Ing. Tomáš Polák - Agentúra TEMPO | 37097016 | 99,80 € | 17.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Agentúra TEMPO - školenie "Zdaňovanie príjmov zo závislj činnosti" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Tomáš Polák - Agentúra TEMPO | 37097016 | 100,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | Agentúra Tempo- seminár/školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Agentúra TEMPO | 36433292 | 89,80 € | 26.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra |