Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/15 | výmena osvetlenia a montáž | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | TM ELEKTRO | 36746240 | 2 889,20 € | 12.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/15 | virtuálna knižnica | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 16.03.2015 | 06.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/15 | seminár | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 128,00 € | 17.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/15 | vodné, stočné 02/2015 - Záhradnícka | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 363,32 € | 19.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 43,32 € | 25.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/15 | učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 129,09 € | 27.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 30.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/15 | prenájom plaveckej dráhy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | PREMIUM FIT s.r.o. | 35817721 | 39,00 € | 30.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | občerstvenie (deň učiteľov) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HOMS | 47177004 | 535,08 € | 30.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | seminár | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 31.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | plyn | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 07.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 191,28 € | 07.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/15 | kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 284,58 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/15 | tepelná energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 3 770,00 € | 08.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/15 | hygienický program | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,24 € | 08.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/15 | vodné a stočné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0071/15 | odvoz odpadu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 248,85 € | 09.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | zrážky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 09.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | stravné lístky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 443,20 € | 09.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/15 | telefón | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,06 € | 09.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra |