Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/15 | vodné - stočné za júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 05.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | poplatok za hovory za júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,59 € | 07.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | odvoz odpadu za júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 33,18 € | 07.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | elektrická energia-preplatok za 07/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -465,59 € | 12.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | vodné, stočné za 07/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 327,67 € | 12.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | služby virtuálnej knižnice za 07/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | jednálne kupóny | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 944,70 € | 19.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | služba počítačovej siete SANET | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | viazanie triednych kníh | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Miroslav Čeliga KNIHÁRSTVO | 41531981 | 266,00 € | 20.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | čistiace prostriedky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lamitec,s.r.o. | 35710691 | 228,29 € | 20.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/15 | slúchadlá s mikrofónom | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 40,00 € | 21.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/15 | športový tovar a výbava | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 1 198,80 € | 24.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | prenájom autobusu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 144,00 € | 25.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | CWS-boco Slovensko - čistiace a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 02.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | SPP - dodávka zemného plynu za obdobie od 1.9.2015-30.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 02.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | BVS vodné,stočné za obdobie od 27.7.2015-26.8.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 04.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | dodávka tepelnej energie a TÚV | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 1 926,35 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | ZSE - dodávka a distribúcia elektrickej energie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | Miestny poplatok - OLO | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OLO, a.s. | 681300 | 33,18 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | ZSE - preplatok elektrická energia za od 1.8.2015-31.8.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -458,88 € | 08.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra |