Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/24 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PROFIARCHITEKTI s.r.o. | 51454025 | 6 900,00 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0001/17 | A33 - projektová dokumentácia (vybudovanie športového areálu SZŠ) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A33, s.r.o. | 47577665 | 6 800,00 € | 24.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0014/24 | Kufor na nábíjanie a prevádzku 15 tebletov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | K-net Technical International Group, s.r.o. | 47916745 | 6 760,00 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0074/24 | K-net Technical - kufre na nabíjanie tabletov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | K-net Technical International Group, s.r.o. | 47916745 | 6 760,00 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/16 | Špec.nemocnica pre ort.protetiku BA-dodávka tepelnej energie a TUV 1/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 6 600,00 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | Špec.nemocnica pre ort.protetiku BA-dodávka tepelnej energie a TUV 1/2016 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 6 600,00 € | 29.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | tepelná energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 600,00 € | 10.01.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | TRILAB SK - oprava budovy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TRILAB SK s.r.o. | 50980980 | 6 485,52 € | 24.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0030/19 | Opravu múru okolo vonkajšieho obvodu pozemku školy a oprava časti opadanej a narušenej omietky na budove Strednej zdravotníckej školy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TRILAB SK s.r.o. | 50980980 | 6 485,52 € | 23.04.2019 | 02.05.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0036/23 | Tlačiareň, tonery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 6 460,80 € | 05.04.2023 | 11.04.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0270/16 | ŠNOP - teplo 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 430,00 € | 06.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | Marián Hucík - interiérové vybavenie laboratória | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 6 380,00 € | 30.04.2024 | 25.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/17 | Mercator DMS - interiérové vybavenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mercator DMS s. r. o. | 17327547 | 6 299,00 € | 07.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| Z201738043_Z | Dielenský nábytok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MEDCATOR DMS, spol. s r. o. | 17327547 | Iné | 6 299,00 € | 08.08.2017 | 10.08.2017 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0166/21 | Radoslav Osuský - maľovanie priestorov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Radoslav Osuský | 50711547 | 6 257,07 € | 15.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0053/21 | Opravy, maľby a nátery stien, vyhrievacích telies, kovových potrubí a stolárskych výrobkov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Radoslav Osuský | 50711547 | 6 257,07 € | 24.06.2021 | 02.07.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0234/18 | ŠNOP - teplo 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 240,00 € | 09.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | ŠNOP - teplo 11/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 240,00 € | 08.11.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | ŠNOP - teplo 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 240,00 € | 04.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | ŠNOP - teplo 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 240,00 € | 08.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra |