Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0025/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 657,28 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0326/17 | ŠNOP - teplo (vyúčtovanie 07/2017 - 12/2017) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 623,81 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | GGFS - stravné 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 615,15 € | 08.10.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0068/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 615,15 € | 08.10.2019 | 08.10.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0124/20 | GGFS - stravné 06/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 607,49 € | 08.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0028/20 | Elektronické stravovacie poukážky. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 607,49 € | 08.06.2020 | 08.06.2020 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0065/20 | Elektronické stravovacie poukážky. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 596,00 € | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0048/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 557,70 € | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0161/16 | Guenstigwohnen- Projekt K 102-ubytovanie žiakov od 4.7.2016-23.8.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Guenstigwohnen 24 de | DE130710735 | 4 550,00 € | 28.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 42/2020/SZŠ | Smlouva o poskytování SW Tritius | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava | 00607304 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | Nájmy a prenájmy | 4 545,60 € | 30.01.2020 | 30.01.2020 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0070/21 | Up Slovensko - stravné 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 4 531,07 € | 06.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | GGFS - stravné 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 507,91 € | 10.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0056/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 507,91 € | 10.09.2020 | 16.09.2020 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0192/22 | ŠNOP - teplo (vyúčtovanie 01-06/2022) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 502,19 € | 15.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0019/18 | Dodanie optických nástrojov, prístrojov a spotrebného materiálu pre študijný odbor očný optik (ručné brusy, ohrievače na plastové obruby, drážkovač, nitovacie zariadenie, skúšobná astigmatická univerzálna obruba, sedielka, sady skrutiek, pinzety, leštiaca pasta, štiepacie kliešte, držiaky pre lupienkové pílky, rezacie pláty, sady matičkárov a skrutkovačov, letovací drôt, kovový drôt na ohýbanie s drážkou, hmoždinky, stavebnicové kovové sady na letovanie, ploché pilníky, plastové šablóny. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí samostatnú prílohu tejto objednávky. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Omega Optix, s.r.o. | 36031496 | 4 502,17 € | 09.04.2018 | 17.04.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0059/22 | ŠNOP - teplo 03/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 500,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | ŠNOP - teplo 10/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 500,00 € | 02.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | ŠNOP - teplo 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 500,00 € | 03.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | Up Slovensko - stravné 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 4 471,45 € | 19.10.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | GGFS - stravné 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 450,46 € | 12.09.2019 | 03.11.2019 | Faktúra |