Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/15 | PORADCA s.r.o. úplné znenie zákonov a elektron.poradca | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 23.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | CWS-boco hygienické pomôcky za mesiac 10/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 14.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | Vesna- seminárny poplatok Archivníctvo a registratúra v roku 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 38,00 € | 25.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/15 | Peter Ďurček Rádioamat.potreby-batérie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Peter Ďurček Radioamat.potreby | 13993372 | 118,60 € | 18.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/15 | Verlag Dashofer-vyúčtovanie Spravodajca vo verejnej správe | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Univerzita Konštantína filozofa | 00157716 | 4,57 € | 16.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/15 | MR Servis-jesenná deratizácia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MR SERVIS spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 16.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/15 | Komenský-virtuálna knižnica za obd.10/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/15 | Copy Print 247-tlač letákov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | 247 s. r. o. | 44336276 | 152,58 € | 10.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/15 | Hlavné mesto SR Bratislava-miestny poplatok za obd.1.10.-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/15 | BVS voda z povrch.odtoku za obd.1.10.-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/15 | Lindstom-pranie rohoží za obd. 5.10.-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/15 | Fisher- laboratórny etanol | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 405,60 € | 22.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/15 | Slovak Telekom za obd.1.10-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,73 € | 06.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/15 | BVS- vodné a stočné za obd.1.10.-28.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 341,03 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/15 | Nexion pranie prádla 11/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 41,04 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/15 | LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupóny | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 873,21 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/15 | ZSE dodávka el.energie za obd.1.10.-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 405,23 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | Ing.Milan Feješ-RETLAK -revízna skúška plynových zariadení r.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 646,97 € | 23.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/15 | SLOGER -EU nákup farmaceutických obalov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SLOGER-EU s.r.o. | 45667246 | 69,94 € | 20.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | Petit Press a.s. divízia týždenníkov-inzerát | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 23.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra |