Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4136
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0260/15 | NEXION-Pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 34,20 € | 24.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/15 | VEMAPOS - oprava rozvodov plynu a maľby vrátane dodávky materiálu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | VEMAPOS s.r.o. | 35829613 | 5 784,00 € | 27.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/15 | Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete Sanet-počít.sieť SANET za obd.október-december2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/15 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.-jedálne kupóny a provízia SF | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 585,60 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/15 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. darčekové kupóny zo SF | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 830,00 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/15 | JK - TRADING spol.s.r.o.-diagnostika pre štúdijný odbor zdravotnícky laborant | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 98,15 € | 26.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/15 | SPP - odber zemného plynu za obdobie 1.12.2015-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/15 | Špec.nemocnica pre ortoped. protetiku- dodávka tepelnej energie a TÚV 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 5 608,69 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/15 | ZSE- dodávka a distribúcia elektrickej energie 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/15 | NEXION - pranie prádla za obdobie 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 72,96 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/15 | RICOH-kopírovacie služby-školský časopis | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 194,88 € | 20.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/15 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.-jedálne kupóny a provízia SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 585,60 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/15 | NEXION - pranie prádla za obdobie 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 72,96 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/15 | SPP - odber zemného plynu za obdobie 1.12.2015-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/15 | ZSE- dodávka a distribúcia elektrickej energie 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/15 | Poradca podnikateľa-vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 124,15 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/15 | MEDIMPRAX spol.s.r.o.- oprava a údržba laboratórnej umývačky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MEDIMPRAX s. r. o. | 31348904 | 118,84 € | 04.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/15 | WESTech. spol.s.r.o.- nákup počítačov prídavných zariadení | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | WESTech spol.s.r.o. | 35796111 | 1 715,95 € | 04.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/15 | Lindstrom- pranie rohoží za obdobie 1.11.2015-29.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 07.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/15 | Brat.vod.spoločnosť - vodné,stočné za obdobie 26.10.2015-25.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 07.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra |