Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/15 | telefón | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,36 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/15 | seminár | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 128,00 € | 17.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/15 | vodné, stočné 02/2015 - Záhradnícka | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 363,32 € | 19.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 43,32 € | 25.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | občerstvenie (deň učiteľov) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HOMS | 47177004 | 535,08 € | 30.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 78,00 € | 26.02.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/15 | tepelná energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 3 770,00 € | 08.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/15 | elektrická energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 10.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/15 | učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 129,09 € | 27.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | elektrická energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 244,55 € | 06.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/15 | odvoz odpadu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 248,85 € | 09.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | zrážky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 09.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | plyn | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 07.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | seminár | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 31.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 30.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | výmena osvetlenia a montáž | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | TM ELEKTRO | 36746240 | 2 889,20 € | 12.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | stravné lístky, poplatok a daň | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 768,96 € | 10.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 191,28 € | 07.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/15 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikatela,s.r.o | 31592503 | 72,00 € | 20.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | chemický materiál | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Centralchem,s.r.o. | 31625444 | 204,00 € | 13.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra |