Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/15 | elektrická energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 11.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | plyn | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 06.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | učebné pomôcky (laboratórne váhy) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Kvant,spol.s.r.o. | 31398294 | 160,00 € | 11.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | virtuálna knižnica | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | učebné pomôcky (mikrobiologické kultúry) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 129,20 € | 11.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | poštová priehradková skrinka | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | A J Produkty | 36268518 | 327,24 € | 22.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | PC sieť SANET | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/15 | vodné a stočné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 381,16 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 19.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | zrážky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 75,20 € | 13.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | telefón | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,80 € | 07.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | elektrická energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 290,24 € | 11.05.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/15 | tepelná energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 320,00 € | 04.06.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | čistenie a oprava optických prístrojov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Ing. Juraj Táčovský ELCHEM | 35172444 | 990,00 € | 08.06.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | medzinárodná konferencia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Raabe,s.r.o. | 31791620 | 90,00 € | 01.06.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OTIDEA | 47139200 | 114,00 € | 27.05.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 25.05.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | stravné lístky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 443,20 € | 06.05.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | hygienický program | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.05.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | plyn | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |