Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/15 | služby virtuálnej knižnice 06/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | preddavok na dodávku elektriny - 07/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | učebné pomôcky (pôdy a agary) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 136,75 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | voda z povrchového odtoku | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 75,20 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 233,86 € | 26.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | elektrina | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 335,12 € | 08.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | gastrolístky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 218,50 € | 09.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | učebnice Literatúry pre 4. ročník SŠ | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ORBIS PICTUS ITROPOLITANA | 17323266 | 316,00 € | 26.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | vodné a stočné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 29.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | čistiace prostriedky a potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lamitec,s.r.o. | 35710691 | 3 114,46 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | teplo na júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 770,00 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | tonery | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | INDASTRY, s.r.o. | 35919736 | 1 299,84 € | 29.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | odvoz odpadu za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 248,85 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | odborná zdravotnícka literatúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Mgr. Marián Jendrichovský | 42082307 | 43,00 € | 15.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | posedenie zamestnancov (ukončenie školského roku) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ALVENA SK a.s. | 46297685 | 738,00 € | 13.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | pracovný kalendár | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 80,74 € | 26.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | aSc rozvrhy 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 63,00 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | telefón za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,27 € | 08.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | pranie rohoží od 15.06.2015-12.07.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 20.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra |