Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/15 | vodné a stočné za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 256,33 € | 20.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 36,48 € | 22.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 291,05 € | 10.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 820,62 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | kancelársky papier a kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 43,20 € | 14.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/15 | odborná literatúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 399,00 € | 24.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/15 | školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 171,07 € | 03.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | čistiace prostriedky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lamitec,s.r.o. | 35710691 | 530,12 € | 29.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | jedálne kupóny zo Soc. fondu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 807,97 € | 07.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | jedálne kupóny | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 944,70 € | 07.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | vyúčtovanie preddavku za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -236,22 € | 08.07.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | služba počítačovej siete SANET | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | čistiace prostriedky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lamitec,s.r.o. | 35710691 | 228,29 € | 20.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | poplatok za hovory za júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,59 € | 07.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | prenájom autobusu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 144,00 € | 25.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/15 | dezinsekcia proti mravcom | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MR SERVIS spol. s r.o. | 36170305 | 48,00 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | deratizácia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MR SERVIS spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | vodné, stočné za 07/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 327,67 € | 12.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | služby virtuálnej knižnice za 07/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | odvoz odpadu za júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 33,18 € | 07.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra |