Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/15 | prenájom člnov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 696,00 € | 29.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | elektrická energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 290,24 € | 11.05.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/15 | tepelná energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 320,00 € | 04.06.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | čistenie a oprava optických prístrojov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Ing. Juraj Táčovský ELCHEM | 35172444 | 990,00 € | 08.06.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | medzinárodná konferencia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Raabe,s.r.o. | 31791620 | 90,00 € | 01.06.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OTIDEA | 47139200 | 114,00 € | 27.05.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | školské váhy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 56,00 € | 25.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0111/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 25.05.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | stravné lístky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 443,20 € | 06.05.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | hygienický program | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.05.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | adaptér na notebook | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 18,00 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 136,02 € | 13.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | dezinsekcia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Juraj Šmida - EKOPLUS JS | 37154508 | 120,00 € | 24.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | vyúčtovanie "Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov" | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Verlag Dashofer | 35730129 | 173,27 € | 13.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | stravné lístky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 443,20 € | 09.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | vzdelávacie služby - verejné obstarávanie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 64,00 € | 28.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | vodné a stočné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | tepelná energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 700,00 € | 04.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | tonery | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | INDASTRY, s.r.o. | 35919736 | 2 332,56 € | 30.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/15 | diagnostické sety | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 165,00 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra |