Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/15 | inzercia v Týždenníku pre Záhorie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 186,00 € | 30.01.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0020/15 | plyn za 02/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 03.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0021/15 | jedálne kupóny | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 583,36 € | 04.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0023/15 | vodné, stočné 01/2015 - Koceľová | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0025/15 | zrážky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 09.02.2015 | 01.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | poplatok za 01/2015 - telefóny | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,85 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/15 | hygienický program | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 115,08 € | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/15 | virtuálna knižnica za 01/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0031/15 | tepelná energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 168,86 € | 09.02.2015 | 01.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | vyúčtovanie predplatného za rok 2014 - zbierka zákonov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikatela,s.r.o | 31592503 | 64,93 € | 18.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0035/15 | stočné, vodné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 251,88 € | 19.02.2015 | 07.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 31,20 € | 02.03.2015 | 07.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | chemikálie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Centralchem | 31625444 | 868,39 € | 02.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/15 | plyn | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 02.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 02.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | vodné a stočné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 04.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | tepelná energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 5 490,00 € | 10.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/15 | učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 124,00 € | 06.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/15 | zrážky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 09.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/15 | Miestny poplatok-OLO za obd.1.9.-30.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 08.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra |