Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/23 | NAY - tlačiareň | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 443,90 € | 22.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Green Wave Recycling - skartovanie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Green Wav Recycling s.r.o. | 45539197 | 367,20 € | 22.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Kason - oprava PC | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KASON s. r. o. | 51662787 | 50,40 € | 21.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | SANET - internet 07-09/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0090/23 | tlačiareň | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 443,90 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0214/23 | Alza.sk - PC | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 102,49 € | 16.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0089/23 | servis PC | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KASON s. r. o. | 51662787 | 50,40 € | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0087/23 | usporiadanie registratúrneho strediska | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 1 650,00 € | 16.08.2023 | 16.08.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0213/23 | FINXZA - upratovanie 06/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FINXZA s. r. o. | 54062292 | 1 276,86 € | 15.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0088/23 | počítač | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 102,49 € | 15.08.2023 | 16.08.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0086/23 | Oprava rozvodov a batérií | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MB Havarijná s.r.o. | 46572481 | 4 665,16 € | 14.08.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DOFD2/04/23 | Nezisková organizácia Recyklohry - príspevok n. o. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 11.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0085/23 | Skartácia registratúrnych zázn. a spisov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Green Wav Recycling s.r.o. | 45539197 | 367,20 € | 11.08.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0212/23 | Slovak Telekom - telefón 07/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,86 € | 08.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | BVS - vodné/stočné 07/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 149,58 € | 07.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Carl Zeiss - softvér pre očných technikov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CARL ZEISS Slovakia s.r.o. | 46095969 | 900,00 € | 07.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | BVS - vodné/stočné 07/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | ZSE - elektrina 08/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | ŠNOP - teplo 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0004/23 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 2023 (úprava) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | -315,21 € | 04.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra |