Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5827
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/21 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 18.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 152,96 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 518,69 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 544,06 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,91 € | 19.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | nedoplatok plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 439,24 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | oprava mraziaceho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ICES Novák s.r.o. | 47551216 | 113,20 € | 22.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | havarijné poistenie Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 675,64 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | nedoplatok plyn dom na ul. čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 504,79 € | 18.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | havarijné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 675,64 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 352,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 606,11 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 180,34 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 941,73 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 143,92 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 886,89 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra |