Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 567,43 € | 11.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 252,39 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 4 114,08 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/15 | oprava á | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 764,00 € | 14.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,31 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 96,37 € | 05.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 222,60 € | 11.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 100,67 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 253,16 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 685,51 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,45 € | 12.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 2 500,61 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | Telewfónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,30 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/15 | oprava á | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 941,00 € | 14.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 271,93 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 159,89 € | 11.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 293,94 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 460,45 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 198,92 € | 05.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 29,52 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra |