Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA

Pri starom mlyne 1, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5838

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0013/21 elektrina dom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 80,00 € 15.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFBV/0013/22 nedoplatok za združenú dodávku plynu na dome ul, Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 916,45 € 12.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/23 poistné mot. vozidla PK 054 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 152,40 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0013/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 154,54 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0014/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 191,92 € 08.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0014/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 884,26 € 14.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0014/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 167,09 € 12.01.2017 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0014/18 všeob. materiál na údržbu, sušička bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 631,35 € 15.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 234,42 € 09.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0014/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 134,64 € 14.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFBV/0014/22 Práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0014/23 poistenie mot. vozidla PK789 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 138,48 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0014/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 345,01 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0015/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 117,54 € 05.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0015/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 17,28 € 14.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0015/17 Oprava motorových voz idiel Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 786,00 € 16.01.2017 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0015/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 143,22 € 16.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 134,38 € 10.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0015/20 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 882,00 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/21 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 839,05 € 14.01.2021 30.01.2021 Faktúra