Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | aktuálna verzia mzdového programu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 72,00 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 848,78 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/15 | poistenie zodpovednosti za ško | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 520,88 € | 16.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | oprava prasknutého vodovodného potrubia Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFRASERVICES | 43898190 | 78,25 € | 12.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | oprava prasknutého vodovodného potrubia Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFRASERVICES | 43898190 | 78,25 € | 08.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 153,54 € | 16.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 22.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | elektrická energia Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 990,06 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | nedoplatok plyn Harmónia za rok 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 948,78 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 43,80 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | nedoplatok plyn dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 916,45 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | nedoplatok plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 307,85 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | výmena čerpadla na Kráľovej - havarijný stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | H.M.Mont | 35837021 | 1 234,56 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/15 | oprava chladnič | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Michal Klúčik | 22697519 | 103,00 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 559,26 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 647,10 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 22.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | nedoplatok plyn Kráľová za rok 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 451,34 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra |