Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/15 | školenie Mgr. Holleitnerová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská zdravotníca univerzita | 00165361 | 247,50 € | 22.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | kvety pre pani Markušins | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 22.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 85,63 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 68,40 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 308,03 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 575,16 € | 21.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,10 € | 19.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,48 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/15 | dobropis za elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -547,94 € | 01.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 055,42 € | 04.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 03.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0047/15 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 058,10 € | 04.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,64 € | 02.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 383,00 € | 02.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 390,00 € | 02.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 833,88 € | 04.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 194,50 € | 06.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 06.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | dobropis za elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -2 600,57 € | 14.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/15 | PC zostava, toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 470,40 € | 19.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra |