Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/15 | kvety pre pána Hlavatého 50 r. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 119,54 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 112,93 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 261,76 € | 14.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 556,42 € | 14.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 128,90 € | 14.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 114,47 € | 10.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 10.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/15 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 300,00 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/15 | vŕtačka - projekt OPORA - mimorozpočtové prost. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 87,95 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/15 | servis a skúška váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Lubomír Filipovič-oprava | 35031298 | 189,00 € | 13.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 637,50 € | 13.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 803,88 € | 13.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,11 € | 12.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 80,71 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | spracovanie mzdovej agendy za 6/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,79 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 737,98 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 478,13 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 93,26 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra |