Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/23 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MM EXPRES | 54430348 | 350,50 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0036/23 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MM EXPRES | 54430348 | 350,50 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0258/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 331,30 € | 30.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 522,88 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 218,77 € | 27.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 505,72 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 113,14 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 153,29 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 83,52 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 272,45 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 241,70 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 134,86 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 621,42 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 189,31 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 516,82 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 377,64 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 203,29 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 782,15 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 91,92 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 214,96 € | 13.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra |