Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5827
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/15 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 03.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 148,09 € | 04.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | servisné práce na sporáku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 134,16 € | 04.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 244,13 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,40 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 94,34 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/15 | telefónne proplatky T-com | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 83,08 € | 08.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 258,32 € | 11.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 141,12 € | 11.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 588,23 € | 11.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,66 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 812,99 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 101,76 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/15 | kvety zo SF - životné jubileum | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 140,52 € | 18.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,79 € | 22.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 133,68 € | 23.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 185,36 € | 24.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 146,56 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra |