Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5827
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0296/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 178,16 € | 24.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 154,42 € | 24.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 14.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,82 € | 13.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 789,55 € | 13.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/15 | oprava kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM s.r.o. | 35694858 | 29 932,94 € | 13.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/15 | správa a údržba PC,tonery, monitor | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 331,92 € | 24.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 685,38 € | 22.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 143,14 € | 21.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 344,38 € | 22.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 330,16 € | 22.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/15 | školenie Mgr. Holleitnerová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská zdravotníca univerzita | 00165361 | 247,50 € | 22.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/15 | kvety pre pani Markušins | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 22.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 85,63 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 68,40 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 308,03 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 575,16 € | 21.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,10 € | 19.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,48 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/15 | dobropis za elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -547,94 € | 01.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra |