Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0322/15 | vŕtačka - projekt OPORA - mimorozpočtové prost. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 87,95 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/15 | servis a skúška váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Lubomír Filipovič-oprava | 35031298 | 189,00 € | 13.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 637,50 € | 13.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 803,88 € | 13.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,11 € | 12.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 80,71 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | spracovanie mzdovej agendy za 6/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,79 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 737,98 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 478,13 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 93,26 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,24 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 96,96 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 166,50 € | 26.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | materiál na údržbu,všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 130,35 € | 27.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 127,20 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 189,12 € | 08.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 661,48 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/15 | kvety zo SF pre pani Cíferskú / 60 r./ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra |