Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5794
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0246/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 79,42 € | 06.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 285,77 € | 06.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 05.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 04.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 788,32 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 113,28 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 97,38 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 391,00 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 93,61 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 139,24 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 149,11 € | 14.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 306,70 € | 14.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 217,85 € | 18.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/15 | rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 18.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,68 € | 18.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 184,01 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/15 | obrusovins | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 94,00 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/15 | oprava sporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 330,48 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra |