Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2345
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0108/15 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 118,73 € 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0110/15 potraviny KO.MA.CO. 887,40 € 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0109/15 potraviny Golden Lubomír Salgovič 164,20 € 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0112/15 oprava áut Autoopravovňa Hlavanda 917,00 € 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0113/15 spracovanie mzdovej agendy Mgr. Blanka Veselská 266,00 € 02.04.2015 Faktúra
DFBV/0115/15 telefónne poplatky, internet T-com 79,48 € 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0116/15 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 113,05 € 07.04.2015 Faktúra
DFBV/0127/15 potraviny Mäsiarstvo Machciník 178,46 € 16.04.2015 Faktúra
DFSF/0001/15 kvety 50.r Jana Halešová Orchidea 20,00 € 17.04.2015 Faktúra
DFBV/0130/15 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 162,98 € 20.04.2015 Faktúra
DFBV/0100/15 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 107,50 € 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0133/15 potraviny KO.MA.CO. 382,94 € 22.04.2015 Faktúra
DFBV/0135/15 potraviny KO.MA.CO. 599,03 € 22.04.2015 Faktúra
DFBV/0137/15 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 179,28 € 24.04.2015 Faktúra
DFBV/0043/15 dobropis za pl SPP 1 043,77 € 19.01.2015 Faktúra
DFBV/0042/15 obrusovi ALEX-bytový textil 120,00 € 28.01.2015 Faktúra
DFBV/0041/15 potravi KO.MA.CO. 660,04 € 27.01.2015 Faktúra
DFBV/0028/15 potravi KO.MA.CO. 637,56 € 21.01.2015 Faktúra
DFBV/0027/15 potravi ATC-JR 1 012,43 € 22.01.2015 Faktúra
DFBV/0044/15 dobropis za pl SPP -3 452,41 € 19.01.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »