Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2388
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0183/19 inštalácia kopírky Z+M servis 36,00 € 24.05.2019 Faktúra
VO/0113/19 materiál na údržbu, kuchynské vybavenie POIP 471,75 € 24.05.2019 Objednávka
DFBV/0180/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 126,24 € 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 kancelársky materiál KARPATY združenie 423,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 potraviny ATC-JR 506,65 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 393,77 € 22.05.2019 Faktúra
VO/0112/19 bravčove stehno a masť Mäsiarstvo Machciník 126,24 € 21.05.2019 Objednávka
DFBV/0175/19 potraviny KO.MA.CO. 641,85 € 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 potraviny Deak 148,15 € 21.05.2019 Faktúra
VO/0109/19 mrazene mäso a zelenina Deak 148,15 € 20.05.2019 Objednávka
VO/0110/19 sterilizované uhorky, kompóty,olej ATC-JR 506,65 € 20.05.2019 Objednávka
VO/0111/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 393,77 € 20.05.2019 Objednávka
DFBV/0174/19 potraviny KO.MA.CO. 801,96 € 20.05.2019 Faktúra
VO/0108/19 kancelárske potreby KARPATY združenie 423,00 € 17.05.2019 Objednávka
DFBV/0173/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 98,52 € 16.05.2019 Faktúra
VO/0107/19 potraviny / cestoviny, keksíky, múky, cukor, čaje, bujóny, minerálky, KO.MA.CO. 801,96 € 15.05.2019 Objednávka
DFBV/0172/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 380,68 € 15.05.2019 Faktúra
VO/0106/19 bravčové stehno a údené Mäsiarstvo Machciník 98,52 € 14.05.2019 Objednávka
DFBV/0163/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 13.05.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »