Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2685
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0300/19 čistiace prostriedky LEON global 898,09 € 19.12.2019 Objednávka
DFBV/0452/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 411,06 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0451/19 spracovanie mzdovej agendy december VLADOVA ALENA 350,00 € 18.12.2019 Faktúra
VO/0297/19 mrazená zelenina a mäso DEAK FOOD 203,29 € 18.12.2019 Objednávka
VO/0298/19 bravčové stehno, masť a slanina Mäsiarstvo Machciník 144,74 € 18.12.2019 Objednávka
DFBV/0448/19 potraviny ATC-JR 268,59 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0449/19 tepovanie kobercov, sedačky Pavol Konečný 100,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0450/19 čistiace prostriedky LEON global 798,46 € 17.12.2019 Faktúra
VO/0294/19 uteráky a osušky ULMA Dana Tichá 410,00 € 17.12.2019 Objednávka
VO/0295/19 potraviny/mlieko, chlieb, syry, jogurty/ KO.MA.CO. 900,91 € 17.12.2019 Objednávka
VO/0296/19 servisné práce na gastrozariadení Gastro Hold s.r.o. 594,36 € 17.12.2019 Objednávka
DFBV/0444/19 skupinová supervízia zamestnancov Spoločnosť SOCIO 140,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0445/19 potraviny Golden Lubomír Salgovič 81,60 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0446/19 kancelárske potreby KARPATY združenie 214,70 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0447/19 materiál na údržbu, spotrebný materiál POIP 34,50 € 16.12.2019 Faktúra
VO/0291/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 411,06 € 16.12.2019 Objednávka
VO/0292/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 16.12.2019 Objednávka
VO/0293/19 tonery MED PLANT 302,40 € 16.12.2019 Objednávka
DFBV/0440/19 správa a údržba siete IV.Q MED PLANT 396,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0441/19 opravy automobilov Autoopravovňa Hlavanda 840,00 € 13.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »