Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2388
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0278/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 204,12 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 14.08.2019 Faktúra
VO/0176/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 204,12 € 12.08.2019 Objednávka
DFBV/0277/19 potraviny KO.MA.CO. 873,73 € 12.08.2019 Faktúra
VO/0175/19 potraviny/mlieko, chlieb, syry, jogurty/ KO.MA.CO. 873,73 € 08.08.2019 Objednávka
DFBV/0267/19 elektrina byty Pezinok ZSE 120,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 telefónne poplatky, internet T-com 86,58 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 elektrina ZSE 1 065,98 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 toner Z+M servis 48,94 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 104,51 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 spracovanie mzdovej agendy júl VLADOVA ALENA 350,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 185,83 € 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 pracovný odev na projekt - z darov Marian Bagita 25,00 € 07.08.2019 Faktúra
VO/0173/19 bravčové stehno a slanina Mäsiarstvo Machciník 104,51 € 06.08.2019 Objednávka
VO/0174/19 prace technika PO ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 06.08.2019 Objednávka
DFBV/0268/19 čistiace prostriedky LEON global 365,44 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0270/19 čistiace prostriedky LEON global 954,07 € 06.08.2019 Faktúra
VO/0170/19 čistiace prostriedky LEON global 365,44 € 05.08.2019 Objednávka
VO/0171/19 čistiace prostriedky LEON global 954,07 € 05.08.2019 Objednávka
VO/0172/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 185,83 € 05.08.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »