Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2388
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0169/19 spracovanie miezd VLADOVA ALENA 350,00 € 02.08.2019 Objednávka
DFBV/0261/19 vodné Harmónia BVS 93,22 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0262/19 vodné, stočné Harmónia BVS 207,30 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0263/19 potraviny KO.MA.CO. 853,81 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0264/19 plyn harmónia SPP 1 144,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0266/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 69,76 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0259/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 163,08 € 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0260/19 potraviny ATC-JR 341,06 € 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0257/19 materiál na údržbu POIP 204,34 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0258/19 potraviny DEAK FOOD 331,30 € 30.07.2019 Faktúra
VO/0166/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 163,08 € 30.07.2019 Objednávka
VO/0167/19 potraviny/mlieko, chlieb, syry, jogurty, rožky,/ KO.MA.CO. 853,81 € 30.07.2019 Objednávka
VO/0168/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 69,76 € 30.07.2019 Objednávka
VO/0164/19 mrazené mäso DEAK FOOD 331,30 € 29.07.2019 Objednávka
VO/0165/19 sterilizované kompóty a olej ATC-JR 341,06 € 29.07.2019 Objednávka
VO/0162/19 materiál na údržbu POIP 204,34 € 26.07.2019 Objednávka
DFBV/0255/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 250,69 € 25.07.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 153,79 € 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0254/19 potraviny KO.MA.CO. 726,12 € 24.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »