Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2547
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0234/19 potraviny/mlieko, chlieb, syry, jogurty/ KO.MA.CO. 812,68 € 15.10.2019 Objednávka
VO/0235/19 revízia komínov Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo 105,00 € 15.10.2019 Objednávka
VO/0231/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 259,84 € 14.10.2019 Objednávka
DFBV/0360/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0359/19 potraviny KO.MA.CO. 799,20 € 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0357/19 potraviny DEAK FOOD 241,70 € 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0358/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 118,25 € 10.10.2019 Faktúra
VO/0226/19 mrazené mäso DEAK FOOD 241,70 € 09.10.2019 Objednávka
VO/0227/19 bravčové stehno Mäsiarstvo Machciník 118,25 € 09.10.2019 Objednávka
DFBV/0353/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 210,80 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0355/19 elektrina ZSE 1 116,79 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0356/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 17,02 € 09.10.2019 Faktúra
VO/0228/19 potraviny/mlieko, chlieb, syry, jogurty/ KO.MA.CO. 799,20 € 09.10.2019 Objednávka
VO/0229/19 školenie -zásady prvej pomoci REMEDY point 240,00 € 09.10.2019 Objednávka
VO/0230/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 09.10.2019 Objednávka
DFBV/0348/19 nájomné - byt Pezinok SBDO 93,00 € 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0349/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 08.10.2019 Faktúra
VO/0224/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 210,80 € 07.10.2019 Objednávka
VO/0225/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 17,02 € 07.10.2019 Objednávka
DFBV/0350/19 telefónne poplatky, internet T-com 87,00 € 07.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »