Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3061
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0200/20 materiál na údržbu, POIP 210,20 € 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0201/20 potraviny KO.MA.CO. 741,93 € 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0202/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 139,02 € 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0199/20 masky, návleky, rukavice ŠKOLBOZ 409,38 € 01.07.2020 Faktúra
VO/0132/20 rukavice, overaly ŠKOLBOZ 377,52 € 30.06.2020 Objednávka
VO/0129/20 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 139,02 € 29.06.2020 Objednávka
VO/0130/20 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ KO.MA.CO. 741,93 € 29.06.2020 Objednávka
VO/0131/20 materiál na údržbu POIP 210,20 € 29.06.2020 Objednávka
DFBV/0195/20 potraviny ATC-JR 120,83 € 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0198/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 162,05 € 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0197/20 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 131,30 € 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0196/20 vodné, stočné Harmónia BVS 483,70 € 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 oprava gastrozariadenia Gastro Hold s.r.o. 395,52 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 potraviny KO.MA.CO. 834,40 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0193/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 257,64 € 24.06.2020 Faktúra
VO/0127/20 olej, uhorky, čalamáda ATC-JR 120,83 € 24.06.2020 Objednávka
VO/0128/20 masky, návleky, rukavice, ochranné štíty ŠKOLBOZ 409,38 € 24.06.2020 Objednávka
VO/0126/20 bravčové stehno, slanina, masť, údené Mäsiarstvo Machciník 162,05 € 23.06.2020 Objednávka
DFBV/0190/20 potraviny KO.MA.CO. 974,02 € 22.06.2020 Faktúra
VO/0124/20 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 257,64 € 22.06.2020 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »