Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2388
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0256/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 365,82 € 24.07.2019 Faktúra
VO/0161/19 bravčové stehno a masť Mäsiarstvo Machciník 250,69 € 23.07.2019 Objednávka
VO/0159/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 365,82 € 22.07.2019 Objednávka
VO/0160/19 potraviny/ keksíky, múky, cukor, cestoviny, kečup/ KO.MA.CO. 726,12 € 22.07.2019 Objednávka
DFBV/0252/19 potraviny KO.MA.CO. 787,14 € 22.07.2019 Faktúra
VO/0158/19 potraviny/ mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ KO.MA.CO. 787,14 € 19.07.2019 Objednávka
DFBV/0250/19 potraviny Deak 339,56 € 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 129,38 € 18.07.2019 Faktúra
VO/0156/19 ovocie a zelenina Deak 339,56 € 17.07.2019 Objednávka
VO/0157/19 bravčové stehno, masť a slanina Mäsiarstvo Machciník 129,38 € 17.07.2019 Objednávka
DFBV/0249/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 336,77 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 stravné lístky DOXX 2 699,00 € 17.07.2019 Faktúra
VO/0155/19 stravné lístky 700 ks á 3,83 € DOXX 2 699,00 € 16.07.2019 Objednávka
DFBV/0248/19 revízia hasiacich prístrojov František Oboril 873,02 € 16.07.2019 Faktúra
VO/0154/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 336,77 € 15.07.2019 Objednávka
DFBV/0246/19 nedoplatok vodné Kráľová BVS 933,28 € 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 94,60 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 prenájom kopírky Z+M servis 38,16 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 telefón Orange Slovensko 1,00 € 11.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »