Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2547
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0351/19 elektrina byty ZSE 120,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0352/19 prenájom tlačiarne + tonery Z+M servis 63,88 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0347/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 04.10.2019 Faktúra
VO/0222/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 03.10.2019 Objednávka
VO/0223/19 overenie presnosti váh Slovenská legálna metrológia 60,00 € 03.10.2019 Objednávka
DFBV/0339/19 ručný tyčový mixér GASTROMARKET 195,60 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0340/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 131,68 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 kancelárske, hygienické potreby KARPATY združenie 249,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 66,22 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 vodné Kráľová BVS 93,22 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0345/19 potraviny KO.MA.CO. 426,31 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0346/19 potraviny DEAK FOOD 272,45 € 03.10.2019 Faktúra
VO/0221/19 mrazené mäso a zelenina DEAK FOOD 272,45 € 02.10.2019 Objednávka
DFBV/0337/19 plyn Harmónia SPP 1 144,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0338/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0344/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 232,73 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0354/19 overenie presnosti váh Slovenská legálna metrológia 60,00 € 02.10.2019 Faktúra
VO/0218/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 232,73 € 01.10.2019 Objednávka
VO/0219/19 ručný tyčový mixér GASTROMARKET 195,60 € 01.10.2019 Objednávka
VO/0220/19 bravčové stehno, masť a slanina Mäsiarstvo Machciník 131,68 € 01.10.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »