Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2388
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0153/19 revízia hasiacich prístrojov František Oboril 873,02 € 11.07.2019 Objednávka
DFBV/0234/19 Nájomné byt PK SBDO 93,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 nájomné byt PK SBDO 93,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 potraviny KO.MA.CO. 731,54 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 214,31 € 10.07.2019 Faktúra
VO/0152/19 bravčové stehno Mäsiarstvo Machciník 94,60 € 09.07.2019 Objednávka
DFBV/0239/19 elektrina Harmónia ZSE 1 028,15 € 09.07.2019 Faktúra
VO/0151/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 214,31 € 08.07.2019 Objednávka
DFBV/0233/19 telefónne poplatky, internet T-com 87,11 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 Plyn Harmónia SPP 1 144,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 57,18 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 Stroj na pečenie oblátok - mimorozpočtové prostriedky MAGROPOM 418,50 € 08.07.2019 Faktúra
VO/0150/19 prace technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 05.07.2019 Objednávka
VO/0149/19 potraviny /mlieko, syry, chlieb, rožky, jogurty/ KO.MA.CO. 731,54 € 04.07.2019 Objednávka
DFBV/0231/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 122,68 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 elektrina byty PK ZSE 120,00 € 04.07.2019 Faktúra
VO/0148/19 bravčové stehno a masť Mäsiarstvo Machciník 122,68 € 03.07.2019 Objednávka
DFBV/0228/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 257,46 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 potraviny KO.MA.CO. 410,29 € 03.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »