Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2685
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0275/19 potraviny/ cestoviny, keksíky, múky, minerálky/ KO.MA.CO. 1 235,92 € 03.12.2019 Objednávka
DFBV/0417/19 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0418/19 Preplatok elektrina byty ZSE -605,76 € 03.12.2019 Faktúra
VO/0272/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 103,04 € 02.12.2019 Objednávka
DFBV/0415/19 potraviny KO.MA.CO. 1 167,62 € 02.12.2019 Faktúra
DFBV/0416/19 bioroztok do čističky odpadových vôd Mrázek Petr 120,00 € 02.12.2019 Faktúra
VO/0271/19 jablká na zimné uskladnenie Golden Lubomír Salgovič 81,60 € 02.12.2019 Objednávka
DFBV/0413/19 materiál na údržbu, spotrebný materiál POIP 409,44 € 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0414/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 153,27 € 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0409/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 26,16 € 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0410/19 prepravky na potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 144,00 € 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0411/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 408,52 € 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0412/19 telefónne poplatky ORANGE Orange Slovensko 161,98 € 27.11.2019 Faktúra
VO/0270/19 bravčové stehno a masť Mäsiarstvo Machciník 153,27 € 26.11.2019 Objednávka
VO/0267/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 408,52 € 25.11.2019 Objednávka
VO/0268/19 ovocie a zelenina KO.MA.CO. 26,16 € 25.11.2019 Objednávka
VO/0269/19 materiálna údržbu, spotrebný materiál POIP 409,44 € 25.11.2019 Objednávka
DFBV/0405/19 potraviny KO.MA.CO. 735,81 € 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0406/19 mraziaci box POIP 330,00 € 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0407/19 revízia plynových kotlov REGULATERM Control s.r.o 693,60 € 25.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »