Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2388
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0227/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 03.07.2019 Faktúra
VO/0145/19 potraviny / cukor, múka, keksíky, čaje / KO.MA.CO. 410,29 € 02.07.2019 Objednávka
VO/0146/19 spracovanie miezd VLADOVA ALENA 350,00 € 02.07.2019 Objednávka
VO/0147/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 57,18 € 02.07.2019 Objednávka
DFBV/0225/19 ochladzovače vzduchu ALZA 202,60 € 02.07.2019 Faktúra
VO/0144/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 257,46 € 01.07.2019 Objednávka
VO/0143/19 ochladzovače vzduchu ALZA 202,60 € 01.07.2019 Objednávka
DFBV/0226/19 potraviny KO.MA.CO. 787,84 € 01.07.2019 Faktúra
VO/0142/19 potraviny/ mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ KO.MA.CO. 787,84 € 28.06.2019 Objednávka
DFBV/0222/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 156,24 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 potraviny Deak 271,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 správa a údržba siete MED PLANT 404,40 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 svietidlá na zariadenie bytov v PK Svet svietidiel 566,94 € 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 materiál na údržbu POIP 118,98 € 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 198,92 € 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 telefónne poplatky Orange Slovensko 225,63 € 26.06.2019 Faktúra
VO/0140/19 chladené mäso Mäsiarstvo Machciník 156,24 € 26.06.2019 Objednávka
VO/0141/19 mrazená zelenina a mäso Deak 271,00 € 26.06.2019 Objednávka
DFBV/0216/19 potraviny KO.MA.CO. 700,20 € 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 vodné, stočné Harmónia BVS 512,68 € 25.06.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »