Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2547
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0325/19 čistiace prostriedky Banchem 213,89 € 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0322/19 potraviny DEAK FOOD 153,29 € 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0323/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 152,14 € 19.09.2019 Faktúra
VO/0208/19 potraviny/ chlieb, mlieko, rožky, syry,/ KO.MA.CO. 828,24 € 19.09.2019 Objednávka
VO/0207/19 dezinfekčné prostriedky Banchem 213,89 € 18.09.2019 Objednávka
DFBV/0324/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 256,66 € 18.09.2019 Faktúra
VO/0205/19 mrazené mäso a zelenina DEAK FOOD 153,29 € 17.09.2019 Objednávka
VO/0206/19 bravčové stehno a masť Mäsiarstvo Machciník 152,14 € 17.09.2019 Objednávka
DFBV/0321/19 overenie váh Lubomír Filipovič-oprava 237,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0317/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 120,62 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0318/19 potravinx KO.MA.CO. 714,52 € 16.09.2019 Faktúra
VO/0203/19 overenie váh Lubomír Filipovič-oprava 237,00 € 16.09.2019 Objednávka
VO/0204/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 256,66 € 16.09.2019 Objednávka
DFBV/0310/19 potraviny KO.MA.CO. 421,88 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0312/19 potraviny ATC-JR 410,96 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0319/19 potraviny DEAK FOOD 113,14 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0320/19 pracovná zdravotná služba REMEDY point 600,00 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0311/19 potraviny KO.MA.CO. -6,29 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0307/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 224,45 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0308/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 11.09.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »