Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2547
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0309/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 11.09.2019 Faktúra
VO/0201/19 potraviny/ mlieko, chlieb, jogurty, syry, rožky / KO.MA.CO. 714,52 € 11.09.2019 Objednávka
VO/0202/19 bravčové stehno Mäsiarstvo Machciník 120,62 € 11.09.2019 Objednávka
DFBV/0314/19 elektrina byty PK ZSE 120,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0315/19 prenájom kopírky Z+M servis 46,17 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0316/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 11.09.2019 Faktúra
VO/0198/19 potraviny/ cestoviny, čaje, sirupy, keksíky/ KO.MA.CO. 421,88 € 10.09.2019 Objednávka
VO/0199/19 kompóty sterilizované a olej ATC-JR 410,96 € 10.09.2019 Objednávka
VO/0200/19 mrazené polotovary DEAK FOOD 113,14 € 10.09.2019 Objednávka
DFBV/0306/19 umývačka riadu, materiál na údržbu POIP 694,53 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0313/19 zasklievanie Miloš Kopčík 120,00 € 10.09.2019 Faktúra
VO/0195/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 224,45 € 09.09.2019 Objednávka
VO/0196/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 09.09.2019 Objednávka
VO/0197/19 zasklievanie dvier Kopčík Miloš sklenár 120,00 € 09.09.2019 Objednávka
DFBV/0304/19 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0305/19 telefónne poplatky, internet T-com 86,41 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0300/19 elektrina Harmónia ZSE 1 069,20 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0301/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 123,89 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0302/19 potraviny DEAK FOOD 505,72 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0303/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 185,18 € 05.09.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »