Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2388
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0139/19 údržba a správa siete, MED PLANT 404,40 € 25.06.2019 Objednávka
VO/0136/19 svietidla Svet svietidiel 566,94 € 24.06.2019 Objednávka
VO/0137/19 materiál na údržbu POIP 118,98 € 24.06.2019 Objednávka
VO/0138/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 198,92 € 24.06.2019 Objednávka
VO/0135/19 potraviny/ mlieko, chlieb, syry, rožky, jogurty/ KO.MA.CO. 700,20 € 21.06.2019 Objednávka
DFBV/0211/19 akrediitovaný rozbor odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 potraviny ATC-JR 204,06 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 potraviny Deak 368,03 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 200,70 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 304,72 € 19.06.2019 Faktúra
VO/0133/19 bravčové stehno a údené mäso Mäsiarstvo Machciník 200,70 € 18.06.2019 Objednávka
VO/0134/19 mrazené mäso a zelenina Deak 368,03 € 18.06.2019 Objednávka
VO/0131/19 olej a sterilizované uhorky a lusky ATC-JR 204,06 € 17.06.2019 Objednávka
VO/0132/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 304,72 € 17.06.2019 Objednávka
DFBV/0204/19 drvička odpadu do Harmónie FLEK s.r.o. 632,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 drvička odpadu na Kráľovú FLEK s.r.o. 632,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 nájomné za byt Pezinok SBDO 93,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 14.06.2019 Faktúra
VO/0130/19 rozbor odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 14.06.2019 Objednávka
DFBV/0210/19 tonery Z+M servis 46,99 € 14.06.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »