Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2414
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0204/19 drvička odpadu do Harmónie FLEK s.r.o. 632,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 drvička odpadu na Kráľovú FLEK s.r.o. 632,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 nájomné za byt Pezinok SBDO 93,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 14.06.2019 Faktúra
VO/0130/19 rozbor odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 14.06.2019 Objednávka
DFBV/0210/19 tonery Z+M servis 46,99 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 potraviny Deak 165,07 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 178,00 € 13.06.2019 Faktúra
VO/0128/19 mrazená zelenina a mäso Deak 165,07 € 12.06.2019 Objednávka
VO/0129/19 chladené mäso, údené a masť Mäsiarstvo Machciník 178,00 € 12.06.2019 Objednávka
DFBV/0200/19 potraviny KO.MA.CO. 709,69 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 400,44 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 potraviny KO.MA.CO. 626,40 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 12.06.2019 Faktúra
VO/0126/19 drvička odpadu na Kráľovú FLEK s.r.o. 632,00 € 11.06.2019 Objednávka
VO/0127/19 drvička odpadu do Harmónie FLEK s.r.o. 632,00 € 11.06.2019 Objednávka
VO/0124/19 potraviny/ cestoviny, koreniny, keksíky, minerálky,/ KO.MA.CO. 709,69 € 10.06.2019 Objednávka
VO/0125/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 400,44 € 10.06.2019 Objednávka
DFBV/0199/19 elektrina Harmónia ZSE 1 175,14 € 10.06.2019 Faktúra
VO/0123/19 potraviny/ chlieb, mlieko, pečivo, syry/ KO.MA.CO. 626,40 € 07.06.2019 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »