Faktúry
Počet záznamov: 4357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/17 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 33 894,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | projektové práce na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 000,00 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Práce na projekte deinštitucionalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 4 550,00 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 50 778,00 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Projektová dokumentácia interiéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 13 104,00 € | 06.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | projektová dokumentácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 500,00 € | 15.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 57 036,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 120,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 4 788,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/18 | projekčné prce na projekte DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 960,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0009/18 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 2 160,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0010/18 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 749,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 2 100,00 € | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | projektové práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 500,00 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Autorský dozor RD Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 307,50 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | projektová dokumentácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 806,67 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | projektové práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 880,00 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | projektová dokumentácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 806,67 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | projektové práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 880,00 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | autorský dozor v rámci deinštitucionalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 2 205,00 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | Prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AGADOS SLOVAKIA | 35789557 | 866,57 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | ochranné pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Agama Group | 31449654 | 1 176,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | projekt DI králikáreň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AGROFORTEL | 06410499 | 347,60 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | obrusovi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 120,00 € | 28.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/15 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 54,00 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/15 | obrusovina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 63,00 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | obrusovins | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 94,00 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 50,00 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | obrusovina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 94,00 € | 14.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/16 | Osušky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 150,00 € | 23.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra |