Faktúry
Počet záznamov: 4357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0353/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 79,92 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 262,63 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 349,57 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 146,43 € | 19.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 289,96 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 79,92 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 506,65 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 204,06 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 341,06 € | 01.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 410,96 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 266,23 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 329,61 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 268,59 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 423,53 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 359,30 € | 05.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 302,96 € | 03.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 452,51 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 120,83 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 300,56 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 398,37 € | 21.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 339,81 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 209,13 € | 29.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 384,56 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 253,59 € | 08.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 206,28 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 427,34 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 334,62 € | 22.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 487,51 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 304,03 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 152,14 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra |