Faktúry
Počet záznamov: 4361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0426/18 | Spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 501,44 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/15 | storno fa DFBV 0125/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | -1 887,60 € | 01.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 59,04 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/20 | vitamíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BIOMIN | 00681715 | 2 059,54 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | dramatoterapia november 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 70,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 390,36 € | 29.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 390,36 € | 29.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 368,28 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 98,11 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | OVERALY | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | COTTONWORKS | 46847405 | 828,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 537,74 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/15 | tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 607,20 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/15 | tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 607,20 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | plyn na dome ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | hrnce, mixér | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 311,96 € | 22.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | vybavenie domu na ul.ČSl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 680,70 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 103,04 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | Správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 372,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 105,99 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 105,99 € | 27.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | plyn HARMÓNIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | preglejka na prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOCAR | 36408905 | 172,49 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | vybavenie domu na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 860,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra |