Faktúry
Počet záznamov: 4357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0474/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 210,76 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 666,67 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 188,76 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 809,02 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 273,81 € | 29.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 808,87 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 151,20 € | 28.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/22 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 257,52 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 30.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 609,03 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 191,18 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,72 € | 30.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | Voda Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 323,26 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | oprava elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRISMA Miroslav Geršič | 44969597 | 796,26 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | oprava plynového kotla a gamatiek v IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PLYNOSERVIS ŠALÁT | 47444854 | 120,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 207,35 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 134,79 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | Materiálno technické vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 2 580,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | pohostenie na vianočnom večierku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Fedor Malík | 46463666 | 311,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | povinné zmluvné poistenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 18,05 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 141,74 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | licencia informačného systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 2 208,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,28 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 331,79 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/22 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 15,54 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | občerstvenie na vianočnom večierku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Fedor Malík | 46463666 | 286,58 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |