Faktúry
Počet záznamov: 4368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 290,22 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 318,56 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 363,01 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 329,89 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 304,31 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,00 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 367,82 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 277,01 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 189,58 € | 03.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 377,91 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/15 | správa a údržba PC,tonery, monitor | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 331,92 € | 24.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 194,50 € | 06.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/15 | PC zostava, toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 470,40 € | 19.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 96,96 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 127,20 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 89,28 € | 29.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | tonery- doplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 38,90 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 72,60 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 139,44 € | 26.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 101,76 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/15 | správa a údržba PC + tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 104,64 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/15 | správa údržba PC, klávesnica | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 71,76 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/15 | správa a údržba PC kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 99,60 € | 07.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 112,44 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/15 | tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 607,20 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 171,36 € | 03.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 97,80 € | 20.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 149,88 € | 14.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/16 | údržba, správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 190,76 € | 14.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/16 | správa a údržba siete. tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 115,76 € | 27.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra |