Faktúry
Počet záznamov: 4326
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 363,47 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 293,02 € | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 358,92 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 74,88 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 279,49 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 145,87 € | 02.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 374,58 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 318,10 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 269,59 € | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 180,37 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 220,97 € | 11.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 336,31 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 87,96 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 204,96 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 507,02 € | 25.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 220,97 € | 11.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 180,37 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 701,18 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 543,00 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 141,74 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 200,51 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 82,22 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 510,24 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 331,93 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 140,88 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 423,10 € | 12.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 158,50 € | 31.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 59,86 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 284,40 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 199,33 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |