Faktúry
Počet záznamov: 4357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 339,81 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 209,13 € | 29.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 384,56 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 253,59 € | 08.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 206,28 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 427,34 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 334,62 € | 22.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 487,51 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 304,03 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 152,14 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 308,23 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 493,56 € | 10.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 329,94 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 303,88 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 407,19 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 715,54 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 648,32 € | 12.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 244,04 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 648,32 € | 12.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 650,98 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 190,51 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 659,56 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 633,27 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 609,42 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 91,22 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 518,69 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 648,89 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 109,02 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 130,62 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 363,31 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra |