Faktúry
Počet záznamov: 4368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/23 | dramatoterapia za apríl 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/15 | dramatoterapia december | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 1 077,95 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 330,16 € | 22.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 308,03 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 112,93 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 478,13 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 189,12 € | 08.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 7,40 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 264,11 € | 01.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 1 005,77 € | 09.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 743,50 € | 28.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 602,96 € | 27.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 277,01 € | 03.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 285,89 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 319,45 € | 13.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 97,38 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 588,23 € | 11.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 606,07 € | 16.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 72,48 € | 26.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 322,93 € | 19.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 190,26 € | 12.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 271,73 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 227,90 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 439,78 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 634,57 € | 19.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | potzraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 536,66 € | 05.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra |