Faktúry
Počet záznamov: 4368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0503/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 75,90 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 395,10 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | kávovar a CD prehrávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DATART ELEKTROSPED | 35765038 | 591,90 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 266,14 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 701,18 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | vodné stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 586,56 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | spracovanie mzdovej agendy za 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 281,74 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 650,98 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,63 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 522,69 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,13 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | Stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 761,30 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 543,00 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 188,76 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 273,81 € | 29.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 151,20 € | 28.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 609,03 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | Voda Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 141,74 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | plyn IC 1023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | plyn IC 11/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | plyn IC 623 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | oprava plynového kotla a gamatiek v IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PLYNOSERVIS ŠALÁT | 47444854 | 120,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |