Faktúry
Počet záznamov: 4326
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 07.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 626,11 € | 02.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 165,04 € | 05.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 156,07 € | 01.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/15 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 01.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 264,11 € | 01.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 01.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 08.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 383,00 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 390,00 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 142,70 € | 02.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 583,74 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 107,34 € | 02.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | poplatok za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 20,00 € | 02.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 289,98 € | 04.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 887,60 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 276,80 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/15 | telefónne popltky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 105,16 € | 06.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 668,86 € | 11.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 1 005,77 € | 09.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 310,57 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 94,34 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 95,22 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 89,28 € | 29.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | materiál na údržbu, žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 186,67 € | 29.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | tonery- doplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 38,90 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 72,60 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra |