Faktúry
Počet záznamov: 4340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,79 € | 22.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 183,36 € | 24.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 708,02 € | 24.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 250,80 € | 20.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,16 € | 17.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 661,97 € | 17.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,85 € | 20.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | kvety na jubilejné výročie p. riaditeľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/15 | nedoplatok vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2 414,00 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 319,45 € | 13.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 07.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/15 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 54,00 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/15 | obrusovina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 63,00 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 131,10 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,66 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 140,52 € | 18.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/15 | kvety zo SF - životné jubileum | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 101,76 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 812,99 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 07.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 79,42 € | 06.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 285,77 € | 06.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 05.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 04.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 788,32 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 113,28 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 97,38 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 391,00 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra |