Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2068
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSF/0004/17 doprava autobusom zájazd Modra - Znojmo MARTIN KOVACOVSKY 500,00 € 15.12.2017 Faktúra
DFSF/0004/16 kvety - životné jubileum pani Šafariková Jana Halešová Orchidea 20,00 € 21.12.2016 Faktúra
DFSF/0003/17 kvety zo sf pre pani Korčekovú Jana Halešová Orchidea 20,00 € 16.05.2017 Faktúra
DFSF/0003/16 kvety pri príležitosti životného jubilea pani Soňa Dobšovičová Jana Halešová Orchidea 20,00 € 06.05.2016 Faktúra
DFSF/0003/15 kvety na jubilejné výročie p. riaditeľ Jana Halešová Orchidea 20,00 € 10.08.2015 Faktúra
DFSF/0002/17 kvety pre pani Barčíkovú Jana Halešová Orchidea 20,00 € 16.01.2017 Faktúra
DFSF/0002/16 kvety pri príležitosti životného jubilea - pani Gardianová Jana Halešová Orchidea 20,00 € 04.04.2016 Faktúra
DFSF/0002/15 kvety zo SF - životné jubileum Jana Halešová Orchidea 20,00 € 17.06.2015 Faktúra
DFSF/0001/17 kvety pre pani Polákovú Jana Halešová Orchidea 20,00 € 05.01.2017 Faktúra
DFSF/0001/16 kvety - životné jubileum p. Sasko Jana Halešová Orchidea 20,00 € 22.01.2016 Faktúra
DFSF/0001/15 kvety 50.r Jana Halešová Orchidea 20,00 € 17.04.2015 Faktúra
DFKV/0010/18 projektová dokumentácia na DI A33 3 749,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFKV/0009/18 projektová dokumentácia na DI A33 2 160,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFKV/0008/18 projekčné prce na projekte DI A33 3 960,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFKV/0007/18 projektová dokumentácia DI A33 4 788,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFKV/0006/18 projektová dokumentácia DI A33 3 120,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFKV/0005/18 projektová dokumentácia DI A33 57 036,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFKV/0004/18 Projektová dokumentácia interiéru A33 13 104,00 € 06.07.2018 Faktúra
DFKV/0003/18 projektová dokumentácia na DI A33 50 778,00 € 15.05.2018 Faktúra
DFKV/0003/17 projektová dokumentácia DI A33 33 894,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFKV/0002/18 Práce na projekte deinštitucionalizácie A33 4 550,00 € 04.04.2018 Faktúra
DFKV/0002/17 projektová dokumentácia DI A33 17 806,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFKV/0001/19 projektová dokumentácia na DI A33 2 100,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFKV/0001/18 projektové práce na DI A33 3 000,00 € 27.02.2018 Faktúra
DFKV/0001/17 Aktívno-pasívny liiečebný prístroj Thera Tigo ProormedentSK 3 500,00 € 02.11.2017 Faktúra
DFKV/0001/15 KEMA SK s.r.o. 3 660,00 € 28.12.2015 Faktúra
DFBV/0437/18 vodené, stočné Harmónia BVS 512,68 € 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0436/18 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 135,09 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0435/18 čistiace prostriedky LEON global 899,04 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0434/18 inzercia MEDIA MODRA 33,60 € 21.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »