Faktúry
Počet záznamov: 4357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0004/17 | doprava autobusom zájazd Modra - Znojmo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARTIN KOVACOVSKY | 47662433 | 500,00 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/16 | kvety - životné jubileum pani Šafariková | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | kvety zo sf pre pani Korčekovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 16.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/16 | kvety pri príležitosti životného jubilea pani Soňa Dobšovičová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 06.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | kvety na jubilejné výročie p. riaditeľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | kvety pre pani Barčíkovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 16.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/16 | kvety pri príležitosti životného jubilea - pani Gardianová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 04.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/15 | kvety zo SF - životné jubileum | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | kvety pre pani Polákovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 05.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | kvety - životné jubileum p. Sasko | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 22.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/15 | kvety 50.r | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 17.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0010/18 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 749,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0009/18 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 2 160,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/18 | projekčné prce na projekte DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 960,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 4 788,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 120,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 57 036,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | autorský dozor v rámci deinštitucionalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 2 205,00 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Projektová dokumentácia interiéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 13 104,00 € | 06.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | priemyselná práčka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 2 808,00 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 50 778,00 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/17 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 33 894,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | projektová dokumentácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 806,67 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | projektová dokumentácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 806,67 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | Profesionálna prácčka PRIMUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 2 352,00 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Práce na projekte deinštitucionalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 4 550,00 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 17 806,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | projektové práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 880,00 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | projektové práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 880,00 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Autorský dozor RD Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 307,50 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra |