Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2416
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0466/19 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 134,79 € 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0465/19 povinné zmluvné poistenie ALLIANZ-Slov.poisťovňa 18,05 € 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0464/19 poplatok za doménu WEBGLOBE 14,28 € 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0463/19 občerstvenie na vianočnom večierku Fedor Malík 286,58 € 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0462/19 čistiace prostriedky LEON global 599,94 € 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0461/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 76,00 € 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0460/19 čistiace prostriedky LEON global 898,09 € 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0459/19 tonery MED PLANT 302,40 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0458/19 uteráky, osušky ULMA Dana Tichá 410,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0457/19 potraviny KO.MA.CO. 900,91 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0456/19 servisnbé práce na gastrozariadení Gastro Hold s.r.o. 594,36 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0455/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 144,74 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0454/19 potraviny DEAK FOOD 203,29 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0453/19 oprava mot. vozidla fABIA Autoopravovňa Hlavanda 798,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0452/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 411,06 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0451/19 spracovanie mzdovej agendy december VLADOVA ALENA 350,00 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0450/19 čistiace prostriedky LEON global 798,46 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0449/19 tepovanie kobercov, sedačky Pavol Konečný 100,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0448/19 potraviny ATC-JR 268,59 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0447/19 materiál na údržbu, spotrebný materiál POIP 34,50 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0446/19 kancelárske potreby KARPATY združenie 214,70 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0445/19 potraviny Golden Lubomír Salgovič 81,60 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0444/19 skupinová supervízia zamestnancov Spoločnosť SOCIO 140,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0443/19 príprava áut na technickú kontrolu Autoopravovňa Hlavanda 235,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0442/19 opravy automobilov Autoopravovňa Hlavanda 844,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0441/19 opravy automobilov Autoopravovňa Hlavanda 840,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0440/19 správa a údržba siete IV.Q MED PLANT 396,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0439/19 potraviny DEAK FOOD 377,64 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0438/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 156,00 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0437/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 12.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »