Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2134
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0433/18 potraviny KO.MA.CO. 917,51 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0432/18 potraviny Mäsiarstvo Machciník 282,57 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0431/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 279,70 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0430/18 spracovanie mzdovej agendy 12/2018 VLADOVA ALENA 350,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0428/18 potraviny KO.MA.CO. 817,39 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0427/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 79,68 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0426/18 Spotrebný materiál a materiál na údržbu POIP 501,44 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0426/15 storno fa DFBV 0125/2015 Mesto Modra -1 887,60 € 01.12.2015 Faktúra
DFBV/0425/18 skupinová supervízia Spoločnosť SOCIO 70,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0425/15 potraviny KO.MA.CO. 390,36 € 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0424/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0424/18 potraviny Deak 537,74 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0424/15 tlačiarne MED PLANT 607,20 € 28.12.2015 Faktúra
DFBV/0423/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 103,04 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0423/18 Správa a údržba siete MED PLANT 372,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0423/15 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 105,99 € 28.12.2015 Faktúra
DFBV/0422/19 potraviny DEAK FOOD 516,82 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0422/18 servisné práce Autoopravovňa Hlavanda 410,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0422/15 potraviny KO.MA.CO. 226,74 € 28.12.2015 Faktúra
DFBV/0421/19 revízia elektrických zariadení, bleskozvodov Tomáš Demovič elektrosluž 3 986,40 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0421/18 opravy áut Autoopravovňa Hlavanda 886,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0421/15 potraviny ATC-JR 109,02 € 23.12.2015 Faktúra
DFBV/0420/19 potraviny KO.MA.CO. 1 235,92 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0420/18 opravy motorových vozidiel Autoopravovňa Hlavanda 790,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0420/17 opravy áut za 2017 Autoopravovňa Hlavanda 902,53 € 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0420/15 odborná literatúra Martinus sk. 35,34 € 23.12.2015 Faktúra
DFBV/0419/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 273,79 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0419/18 notebooky, tablety - projekt MED PLANT 3 724,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0419/17 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 125,76 € 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0419/16 opravy motorových vozidielo Autoopravovňa Hlavanda 789,00 € 28.12.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »