Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2068
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0357/19 potraviny DEAK FOOD 241,70 € 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0357/18 potraviny KO.MA.CO. 448,03 € 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0357/17 posteľné súpravy Textil Lišková Jarmila 800,00 € 13.11.2017 Faktúra
DFBV/0357/16 plyn Kráľová SPP 1 170,00 € 03.11.2016 Faktúra
DFBV/0357/15 akreditivaný zber odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0356/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 17,02 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0356/18 potraviny KO.MA.CO. 703,96 € 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0356/17 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 148,78 € 10.11.2017 Faktúra
DFBV/0356/16 plyn Harmónia SPP 1 220,00 € 03.11.2016 Faktúra
DFBV/0356/15 vodné Kráľová BVS 104,45 € 09.11.2015 Faktúra
DFBV/0355/19 elektrina ZSE 1 116,79 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0355/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 237,70 € 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0355/17 nedoplatok elektrina - Harmónia ZSE 342,49 € 10.11.2017 Faktúra
DFBV/0355/16 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 03.11.2016 Faktúra
DFBV/0355/15 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 194,38 € 09.11.2015 Faktúra
DFBV/0354/19 overenie presnosti váh Slovenská legálna metrológia 60,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0354/18 zdravotné matrace Zdravotné matrace 4 003,56 € 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0354/17 potraviny Deak 221,44 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0354/16 elektrina ZSE 1 434,83 € 03.11.2016 Faktúra
DFBV/0354/15 elektrina ZSE 1 457,38 € 05.11.2015 Faktúra
DFBV/0353/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 210,80 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0353/18 potraviny ATC-JR 79,92 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0353/17 potraviny ATC-JR 347,48 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0353/16 telefónne poplatky, internet T-com 95,65 € 03.11.2016 Faktúra
DFBV/0353/15 plyn Harmónia SPP 1 391,00 € 03.11.2015 Faktúra
DFBV/0352/19 prenájom tlačiarne + tonery Z+M servis 63,88 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0352/18 akreditovaný rozbor odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0352/17 potraviny Mäsiarstvo Machciník 232,71 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0352/16 vodné, stočné BVS 637,50 € 03.11.2016 Faktúra
DFBV/0352/15 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 303,27 € 09.11.2015 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »