Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2068
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0417/17 potraviny KO.MA.CO. 438,47 € 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0417/16 vodné stočné Harmónia BVS 637,50 € 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0417/15 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 174,29 € 22.12.2015 Faktúra
DFBV/0416/18 pracovné odevy APOTHEKE01 999,90 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0416/17 opravy dopravných prostriedkov Autoopravovňa Hlavanda 1 128,00 € 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0416/16 Telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 117,86 € 27.12.2016 Faktúra
DFBV/0416/15 potraviny KO.MA.CO. 707,85 € 22.12.2015 Faktúra
DFBV/0415/18 stoličky VACHO s.r.o. 1 194,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0415/17 čistiace prostriedky LEON global 633,16 € 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0415/16 potraviny KO.MA.CO. 405,83 € 27.12.2016 Faktúra
DFBV/0415/15 peresonálna a mzdová agenda doúčtovanie 2015 Mgr. Blanka Veselská 266,00 € 21.12.2015 Faktúra
DFBV/0414/18 PC zostava, tlačiareň MED PLANT 585,36 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0414/17 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 119,38 € 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0414/16 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 153,25 € 27.12.2016 Faktúra
DFBV/0414/15 utierky ALEX-bytový textil 50,00 € 21.12.2015 Faktúra
DFBV/0413/18 reprezentačné KO.MA.CO. 396,02 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0413/17 potraviny Golden Lubomír Salgovič 79,20 € 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0413/16 Osušky ALEX-bytový textil 150,00 € 23.12.2016 Faktúra
DFBV/0413/15 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 142,72 € 21.12.2015 Faktúra
DFBV/0412/18 pracovné odevy REMPO 990,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0412/17 potraviny Golden Lubomír Salgovič 66,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0412/16 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 52,85 € 23.12.2016 Faktúra
DFBV/0412/15 materiál na údržbu POIP 171,19 € 21.12.2015 Faktúra
DFBV/0411/18 výmena podlahovej krytiny , úpravy podkladov, likvidácia starej krytiny Štefan Jajcay 3 400,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0411/17 Registračný poplatok za doménu WEBGLOBE 14,28 € 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0411/16 spracovanie mzdovej inventúry za rok 2016 Mgr. Blanka Veselská 266,00 € 23.12.2016 Faktúra
DFBV/0411/15 spracovanie mzdovej agendy Mgr. Blanka Veselská 266,00 € 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0410/18 maľovanie objektu v Harmónii Štefan Jajcay 3 000,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0410/17 základy soc. práce pre pracovných terapeutov V a V AKADEMY 199,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0410/16 potraviny Mäsiarstvo Machciník 148,03 € 23.12.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »